Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/21 | spracovanie miezd 8-21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 927,00 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | Ekonomické, prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | revízia TV náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 230,00 € | 27.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | rohože - prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 14,04 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Repirátory, rúška - dotácia OOP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 424,80 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 11,06 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | meranie, kalibrácia - ŠJ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 88,20 € | 24.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | tepelná energia - vyúčtovanie 8-21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -94,34 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 656,47 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | konzultácie - SW VEMA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Preklady kníh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 1 500,00 € | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,80 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | Prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 512,82 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | hygienické utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | Zrážková voda - Teplická 7 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Zrážková voda Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Vodné stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 212,47 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | poistné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI | 94300055 | 2 193,79 € | 17.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 575,84 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | vodoinštalačné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 953,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |