Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6230

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0023/23 personálne a prevádzkové služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 000,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 elektroinštalačné služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 Stavebné práce, opravárenské práce 202,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 508,80 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0022/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 1 603,06 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0019/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 49,90 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 Prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 222,48 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0018/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 162,89 € 30.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0020/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 224,26 € 27.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0017/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 143,49 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0021/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 264,00 € 25.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0016/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 126,99 € 25.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0015/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 108,22 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 114,32 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 Prenájom kopíriek Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Elsemp spol. s r.o. 30840392 514,30 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 revízia a servis hasiacich prístrojov a pož. vodovodov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PYROSTOP SLOVAKIA 45445184 601,00 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 139,67 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 355,65 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 oprava čerpadiel - kotolňa Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Energoplyn 35792965 500,16 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0011/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 133,87 € 19.01.2023 06.02.2023 Faktúra