Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/21 | dezinfekčné prostr. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 1 127,76 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | papierové utierky, zásobníky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 131,36 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | hygienické potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 2 301,48 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | NBV 1. roč. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | preskoly.sk | 51692881 | 51,20 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | poistenie malých a stredných pod. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI | 94300055 | 2 072,52 € | 14.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | ISIC - čipy, obaly na ČK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TransData | 35741236 | 416,00 € | 13.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 704,22 € | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | telekomunikačné služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | pracovné oblečenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 694,22 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 508,92 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | elektrická energia Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 662,54 € | 12.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | elektrická enegia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 12.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | publikácia Škola a stravovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RAABE | 35908718 | 49,00 € | 11.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | školenie súhrnné správy VO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIDEA | 47139200 | 90,00 € | 11.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,84 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 17,28 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 106,68 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | Zrážková voda - Teplická 7 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | vodné stočné Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 140,03 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | Vodné stočné G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 178,67 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra |