Pretože TRIPSY
Informácie
- Názov: Pretože TRIPSY
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/417/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 221,89 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0482/25 | Kancelársky mmateriál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 408,58 € | 31.12.2025 | 24.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0342/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 450,36 € | 18.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/550/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 450,36 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0273/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 229,97 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0247/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 86,05 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/478/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 229,97 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/446/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 86,05 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/368/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 283,69 € | 16.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0151/24 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,85 € | 18.07.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/312/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,85 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0097/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 212,30 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0074/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 173,42 € | 12.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/205/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 212,30 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0025/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 87,00 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/071/24 | kancelársky materiál - tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 87,00 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/091/24 | čistiace potreby - tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 419,02 € | 11.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0040/24 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 419,02 € | 08.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/159/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 173,42 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/453/23 | čistiace potreby ŠJ - pretože tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,18 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |