Pretože TRIPSY
Informácie
- Názov: Pretože TRIPSY
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/23 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 422,26 € | 16.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0338/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 270,36 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0339/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 122,40 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/581/23 | kancelársky materiál - pretože tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 122,40 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/580/23 | kancelársky materiál - pretože tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 270,36 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0300/23 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,18 € | 23.10.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/044/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 438,67 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 688,56 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 726,65 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/22 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 177,37 € | 14.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 400,82 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/22 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 610,06 € | 16.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 301,38 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/122/22 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 218,93 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/22 | kancelársky materiál ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 134,02 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 544,62 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/22 | obaloviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 211,25 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/22 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 516,26 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 558,97 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 40,44 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |