Pretože TRIPSY
Informácie
- Názov: Pretože TRIPSY
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/114/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 301,38 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/122/22 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 218,93 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/22 | kancelársky materiál ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 134,02 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 544,62 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/22 | obaloviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 211,25 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/22 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 516,26 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 558,97 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 40,44 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/22 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 111,60 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/299/22 | kancelársky materiál, tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 286,28 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 224,36 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 215,47 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/22 | ošetrovací prostriedok na parkety | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 77,76 € | 19.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/374/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 469,69 € | 22.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 45,73 € | 22.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/596/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 231,17 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/024/22 | spotrebný materiál PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 55,21 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/023/22 | čistiace potreby PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 478,97 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/514/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 140,53 € | 04.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/513/22 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 26,50 € | 04.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra |