Pretože TRIPSY
Informácie
- Názov: Pretože TRIPSY
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/456/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 76,56 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/027/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 95,95 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/026/21 | tonery, kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 290,72 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/21 | žiarovky | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 24,00 € | 12.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 14,26 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/101/21 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 813,25 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/21 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 210,31 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/21 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 284,63 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/21 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 363,65 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/21 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 67,01 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 267,56 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 283,70 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/21 | hygienické potreby, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 207,40 € | 30.06.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 4,50 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,62 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 340,03 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/21 | čistiace prostriedky | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 946,01 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 16,10 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/21 | tonery, kanclárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 135,96 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/224/21 | tonery, kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 951,17 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra |