Pretože TRIPSY
Informácie
- Názov: Pretože TRIPSY
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 121
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/082/21 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 210,31 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/21 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 284,63 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/21 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 363,65 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/21 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 67,01 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 267,56 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 283,70 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/21 | hygienické potreby, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 207,40 € | 30.06.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 4,50 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,62 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 340,03 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/21 | čistiace prostriedky | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 946,01 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 16,10 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/21 | tonery, kanclárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 135,96 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/224/21 | tonery, kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 951,17 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/21 | kancelársky matriál, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 342,98 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/21 | Dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 230,23 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 193,32 € | 17.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 119,46 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 193,54 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 14,88 € | 30.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |