Pretože TRIPSY
Informácie
- Názov: Pretože TRIPSY
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/223/21 | kancelársky matriál, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 342,98 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/21 | Dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 230,23 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 193,32 € | 17.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 119,46 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 193,54 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 14,88 € | 30.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/21 | kancelárske potreby, tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,86 € | 30.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 46,87 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 10,33 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 710,38 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/21 | hygienicke potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 260,95 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 488,47 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/21 | obaloviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 219,98 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 520,50 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 413,15 € | 03.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 7,78 € | 13.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/20 | Mikrovlnná rúra, Skartovač | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 393,11 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 14/20 | Mikrovlnná rúra, skartovač | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 393,11 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 02/2021 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 314,72 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 03/2021 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 95,95 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |