Pretože TRIPSY
Informácie
- Názov: Pretože TRIPSY
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/202/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 76,41 € | 15.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/200/25 | kancelársky materiál - dobropis | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | -22,88 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/199/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 373,44 € | 12.05.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0107/25 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 88,04 € | 31.03.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/140/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 88,04 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0074/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 351,60 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/098/25 | kancelársky materuál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 351,60 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/047/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 294,63 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0043/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 294,63 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0012/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 159,06 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/009/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 159,06 € | 16.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0342/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 450,36 € | 18.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/550/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 450,36 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0273/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 229,97 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0247/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 86,05 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/478/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 229,97 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/446/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 86,05 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/368/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 283,69 € | 16.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0151/24 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,85 € | 18.07.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/312/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,85 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |