Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/17 | Umelý živý plot + doprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZEROT s.r.o. | 24721204 | 145,32 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Zemný plyn -kotolňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 040,12 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Súdnz poplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Coface Slovakia Credit Managment services s.r.o. | 31343872 | 16,50 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Konzultácie PAM HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Zneškodnenie odpadu HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 93,35 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 98,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0199/17 | Odborná obsluha kotoľne HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Tel.hovory HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 33,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 538,55 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | Preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -195,46 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | Konzultácie PAM HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 05.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 843,95 € | 04.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Preplatok HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -137,14 € | 02.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Servis výťahov 09/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 02.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Telefón,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 74,63 € | 02.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 02.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 02.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Seminár PAM - Bratislava 22.09.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | PO,BP 09/2017 HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Vodné,stočné HE 12 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 695,45 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 693,22 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Kontrola hasiacich prístrojov a požiarného vodovodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 707,47 € | 14.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Čistiace potreby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 224,00 € | 14.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 375,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Q.B.F., s.r.o. | 36651745 | 525,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | klimatizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Technichlad s.r.o. | 46578528 | 3 999,48 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | zemný plyn - vyúčtovanie HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 314,62 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | oprava bojlera HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 514,80 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra |