Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok

Hrnčiarska 37, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0141/21 plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
0003 občerstvenie pre klientov - dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RB equity s.r.o. 47251328 405,00 € 12.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OL-med 45404267 863,28 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 120,28 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 finančné výkazy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 434,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 zmluvný servis výťahov 4/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 stravovanie 4/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 16 050,65 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 256,35 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 61,97 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 26,56 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 43,45 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 184,87 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 dezinfekcia HESTIA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOFMIT s.r.o. 51264447 51,85 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 HW upgrade Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 100,80 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 hygienické potreby, dezinfekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ing.Mgr. Denisa Fučíková-Majster Papier 37218379 2 390,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 hygienické potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 131,87 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
45/2021 Nitrilové rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 434,00 € 07.05.2021 14.05.2021 Objednávka
44/2021 Papierové rolky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 131,87 € 06.05.2021 14.05.2021 Objednávka