Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/2021 | IT servis PC a komponentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Objednávka | |||||
| 80/2021 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 07-08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Objednávka | |||||
| 81/2021 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 64,80 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Objednávka | |||||
| 82/2021 | Papierové rolky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 145,20 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0249/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 205,00 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | školenie "Úvod do arteterapie a artefiletiky" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OZ Nervuška - ARTE | 50335944 | 85,00 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 77/2021 | Objednávame si u Vás upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 205,00 € | 05.08.2021 | 16.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0248/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 270,48 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,90 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 249,32 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 583,73 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 336,16 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 112,95 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | kompletná realizácia tabúľ na informačný systém, grafické práce, zameranie, realizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 5 808,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | právne služby v Dedičskom konaní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 500,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | právne služby v pracovnoprávnej veci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 500,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | zmluvný servis výťahov 7/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 126,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |