Faktúry
Počet záznamov: 2482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/23 | Právne služby 3 /2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 99,00 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Právne služby 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 297,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 231,00 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 198,00 € | 28.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 165,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Právne služby za 102022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 99,00 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Právne služby 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 04.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Právne služby 4 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/24 | Právne služby 5 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 03.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | Právne služby 07 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 05.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | Právne služby 9 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 180,00 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | Právne služby 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 90,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | Právne služby 11/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 135,00 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | Právne služby 12/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 90,00 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/15 | Kontrola hasiacich prístrojov a oprava | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 99,79 € | 20.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0018/16 | Kontrola hasiacích prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 56,71 € | 08.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 56,71 € | 13.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Pravidelná kontrola HP a oprava | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 101,71 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 132,19 € | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Kontrola hasiacích prístrojov , hydrantov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 187,06 € | 11.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Kontrola hasiacích prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 66,96 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Hasiaci prístroj P6 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 87,60 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Kontrola hasiacích prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 83,62 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 130,54 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 213,58 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | Revízia hasiacich prístrojiv 2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 242,90 € | 29.01.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/16 | Popjazdný zdvíhak Gemini | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 1 299,00 € | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Odborná skúška a elektrická revízia scgodisková plošina | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 181,20 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Revízia šikmej plošiny a zdviháku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 278,40 € | 02.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |