Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/24 Kontrola hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAS - MAX 41438426 213,58 € 29.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0233/16 Popjazdný zdvíhak Gemini Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 1 299,00 € 12.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0086/17 Odborná skúška a elektrická revízia scgodisková plošina Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 181,20 € 18.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 Revízia šikmej plošiny a zdviháku Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 278,40 € 02.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/19 Kontrola funkčnosti schodiskovej plošiny a zdvíhacieho zariadenia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 181,20 € 19.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/20 Výmena káblového bubna na šikmej schodiskovej plošine Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 260,40 € 14.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 Kontrola funkčnosti pojazdného zdviháka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 99,60 € 11.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 Kontrola funkčnosti šikmej plošiny Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 193,20 € 11.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/21 Odborná prehliadka PZ Gemini a schodiskovej plošiny SPU Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 300,00 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0044/22 Oprava a servis zariadení - plošina SPU a pojazdný zdvihák Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 376,80 € 22.04.2022 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0063/23 Pravidelný servis schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 300,00 € 29.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0045/24 Odb.prehliadka schodisk.plošiny a pojazd.zdviháka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 300,00 € 09.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/24 Oprava schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 182,40 € 18.04.2024 24.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0207/19 Školenie v oblasti - práca s rizikom pri poskytovaní soc.sl. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Matiaško, s.r.o. 48144444 300,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0185/15 Stavebné práce - premiestnenie uzáveru vody, oprava WC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESCO spol. s r.o. 31324045 345,97 € 16.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0164/19 Oprava kúpelne na prízemí DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESCO spol. s r.o. 31324045 13 651,15 € 15.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 Stavebné práce naviac - oprava kúpelne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESCO spol. s r.o. 31324045 433,08 € 15.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 Oprava sprch. kúta v kúpelni na 1. posch. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESCO spol. s r.o. 31324045 694,28 € 02.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0167/20 Odstránenie hav. stavu v práčovni a miestnosti pre upratovačku s nainšt. výlevky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESCO spol. s r.o. 31324045 2 027,77 € 26.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 Stavebné práce - odstránenie hav. stavu poruchy kanaliz. potrubia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESCO spol. s r.o. 31324045 1 941,35 € 25.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0162/22 Obaly na tablety 3ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KAMAC s.r.o. 50729659 56,70 € 21.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0174/18 Šitie a úprava závesov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TEXTBYT s.r.o. 47092955 202,40 € 26.11.2018 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0026/15 Školenie - Novela Zák. práce s účinnosťou od 1.3.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VIA - R s.r.o. 46865250 90,00 € 11.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0216/16 Poľohovateľná posteľ 2 ks + matrac 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 1-I.T.C-Sk s.r.o. 48170640 798,00 € 02.12.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0270/14 Telefóny za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 80,62 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0139/15 Telefóny za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,41 € 09.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0181/15 Telefóny za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 33,01 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 Mobilné telefóny od 22.12.2014 do 21.1.20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,38 € 26.01.2015 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0205/15 Telefóny za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,18 € 09.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0189/15 Mobilné telefóny od 22.8.2015 do 21.9.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,80 € 28.09.2015 19.10.2015 Faktúra