MABONEX SLOVAKIA s.r.o
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/17 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 77,64 € | 04.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 13,50 € | 04.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 192,85 € | 14.08.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 83,88 € | 24.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 124,92 € | 11.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 17,93 € | 31.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 227,11 € | 25.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,77 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 33,66 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 141,92 € | 28.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 94,85 € | 28.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 115,62 € | 15.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 25,08 € | 27.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 106,33 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 112,12 € | 14.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 141,70 € | 08.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 177,68 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 56,21 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 190,86 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 97,37 € | 10.04.2017 | 04.06.2017 | Faktúra |