MABONEX SLOVAKIA s.r.o
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 132,64 € | 14.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 176,36 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 76,47 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 82,56 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 169,83 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 88,77 € | 23.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 27,36 € | 08.01.2018 | 18.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 18,72 € | 03.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 140,29 € | 09.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 87,69 € | 20.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 126,85 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 487,80 € | 26.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 392,99 € | 22.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 112,51 € | 22.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 183,61 € | 13.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 182,06 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,68 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 137,27 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 189,14 € | 10.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 146,19 € | 20.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra |