MABONEX SLOVAKIA s.r.o
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0348/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 62,86 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 70,46 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 63,56 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 316,95 € | 16.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 16,10 € | 16.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 101,34 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 100,45 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,62 € | 12.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 42,45 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 120,44 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 4,38 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 116,64 € | 19.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 178,87 € | 19.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 102,46 € | 14.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 87,84 € | 11.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 248,74 € | 11.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 187,24 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 87,02 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 104,50 € | 03.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 75,01 € | 03.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra |