MABONEX SLOVAKIA s.r.o
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 100,80 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 24,35 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,98 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 50,64 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 11,18 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 198,10 € | 26.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 158,27 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 207,60 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 365,40 € | 05.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 147,14 € | 05.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 150,77 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 185,62 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 186,64 € | 05.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 216,00 € | 05.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 119,53 € | 04.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,52 € | 04.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,60 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 135,56 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 154,21 € | 09.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 75,60 € | 09.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |