Faktúry
Počet záznamov: 5907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0587/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 247,07 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/17 | servisná prehliadka plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovic | 32714319 | 168,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/17 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 96,05 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 160,11 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/17 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/17 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 158,41 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 66,60 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 403,19 € | 01.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 399,64 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 166,71 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 144,95 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 499,15 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 482,65 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/17 | za materiál pre údržbu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Inštalmont IN, s.r.o. | 35874511 | 870,55 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 159,36 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 801,30 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/17 | za sedaciu súpravu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pavol Jurkáček STOLÁRSTVO | 33458260 | 650,00 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 136,06 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 257,65 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | oprava strešnej krytiny, komínov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 420,00 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 372,65 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/17 | Váha ACS-6/15A | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 174,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/17 | návlečky, prestieradlá, obrusy, sedáky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BT DOMINIK | 36747050 | 788,70 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 140,80 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 129,38 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 100,80 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/17 | havarijné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |