Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 66,00 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 393,68 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 207,40 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 124,98 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 163,06 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 458,84 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 305,38 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | výmena tlačidla v kabíne výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 70,20 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | za revíziu elktr. inštalácie a bleskozvodov 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 610,00 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 332,44 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | za služby ochrany objektu - jún | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | dezinsekcia proti mravcom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 109,00 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 418,10 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 399,01 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 355,21 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 844,55 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | za ročnú odbornú prehliadku EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 375,56 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 127,76 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 329,24 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 112,59 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 190,98 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 214,90 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | za opravu auta Škoda | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 411,90 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | za RM umývací a gril | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 180,00 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 360,50 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 373,52 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 125,87 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | klilentky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 354,63 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 150,61 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra |