Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 159,47 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 89,38 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 159,05 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 211,30 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 352,06 € | 01.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 321,02 € | 01.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 219,41 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 356,60 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 185,14 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 142,09 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 294,91 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 180,06 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 282,93 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | za opravu bubnovej kosačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 121,09 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | za tel. hovory a splátka telef. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 124,14 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 413,72 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 22,32 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 195,67 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | za čistioace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 414,40 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 292,99 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 120,00 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 113,88 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 339,12 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | klientky - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 608,41 € | 23.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 116,48 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovou činnosťou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 17.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 426,79 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |