Faktúry
Počet záznamov: 5907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0557/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 138,87 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 357,24 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 194,15 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/17 | preplatok za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -4 407,89 € | 21.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/17 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 21.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 97,55 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/17 | za zverák | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Narimex spol. s r.o. | 00679976 | 31,90 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 250,69 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/17 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 98,23 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 302,99 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/17 | RM umývací | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 230,40 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 292,16 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 165,88 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/17 | za revíziu el. inštalácie prac. strojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 290,00 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 349,66 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/17 | za repasáciu akumulátora | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | S PoweR export-import s.r.o. | 31367551 | 58,43 € | 14.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,52 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 108,38 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/17 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,70 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 301,27 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/17 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 935,60 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/17 | obnova domény | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ATLANTIS Systems s.r.o. | 35844230 | 90,31 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/17 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,22 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 82,30 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 488,25 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/17 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/17 | klientky - divadelné predstavenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Portál agentúra | 47597704 | 100,00 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 432,28 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |