Faktúry
Počet záznamov: 5907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0497/17 | poplatok za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 138,00 € | 24.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | Havarijné poistenie - Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 439,04 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | za maliarske práce - kuchyňa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 1 996,80 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 399,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/17 | za prepravu osôb | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZEUSTRAVEL s.r.o. | 45586063 | 240,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 123,13 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | servis Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CITROEN DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 479,96 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 253,26 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | za el. kompostér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 1 380,00 € | 23.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/17 | Fotografické práce - Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 150,00 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 124,77 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 253,77 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,16 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 489,86 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/17 | za zvukový a multimediálny nosič | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RTV - Milan Janovec | 22626433 | 150,00 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 51,96 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/17 | za právo užívať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 35,88 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 323,33 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | za ubytovanie účastníkov "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 900,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | za prenájom techniky - ozvučenie projekt "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 100,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | občerstvenie účastníkov "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 694,80 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | za prenájom KD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 100,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/17 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 12.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/17 | za servisné služby IT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 170,60 € | 12.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 370,62 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 332,75 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | za servis hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 475,70 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |