Faktúry
Počet záznamov: 5907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 8,71 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | za poskytovanie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 301,45 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 40,80 € | 01.08.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 236,73 € | 01.08.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 508,04 € | 01.08.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 374,28 € | 01.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | klientky - fotografické práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 125,00 € | 01.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | za opravu chladiaceho zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 380,88 € | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 125,77 € | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | za čistioace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 523,10 € | 28.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | klientky - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 651,96 € | 28.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 351,55 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 154,43 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 216,70 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 90,86 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 120,11 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 338,17 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 312,68 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 221,68 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | klientky - doplatky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 20.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 299,16 € | 19.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 137,59 € | 19.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 191,66 € | 18.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | nákup materiálu pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 25,34 € | 17.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 304,04 € | 17.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 435,14 € | 17.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | za telef. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 14.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | za dodávku a montáž dverových pántov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 192,00 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra |