Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,80 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 157,91 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 223,88 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | za právo užívať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 04.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 534,99 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,96 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 55,58 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,76 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | za kurz opatrovania | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský Červený kríž | 00416002 | 250,00 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 87,98 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | sa telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 139,46 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 274,82 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 37,39 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | za dsspp_1 (The Hosting) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 72,86 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 662,92 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 364,80 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 105,17 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 276,80 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |