Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0398/24 | za obedy a večere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 1 340,04 € | 08.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/24 | za obedy a večere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 1 387,20 € | 08.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 102,45 € | 06.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 05.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,12 € | 05.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 287,49 € | 05.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/24 | za IT služby júl 2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 05.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 172,33 € | 02.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/24 | za gastro lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 754,65 € | 02.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/24 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 71,16 € | 02.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/24 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/24 | odborná prehliadka výťahu 3. kvartál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 332,00 € | 31.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 510,83 € | 31.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 131,90 € | 31.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 170,71 € | 31.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/24 | za obedy a večere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 2 691,53 € | 29.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 588,74 € | 26.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/24 | mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 25.07.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 106,42 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra |