Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0531/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 170,17 € | 31.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | za opravu strechy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 132,95 € | 30.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | za školenie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 30,00 € | 30.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -367,14 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -408,16 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -386,93 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -434,53 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 133,24 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 419,92 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 304,80 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 139,53 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | za Flipchart, kopírovací papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 53,91 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 678,22 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 131,46 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 153,48 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | za obrusovinu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 120,00 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 204,84 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | za kontrolu mesačnú EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 86,40 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 115,20 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | za kávové lyžičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 44,16 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |