Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 523,94 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/24 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 874,00 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,47 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 444,44 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 370,91 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/24 | za prenájom kpriestorov v KD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 56,50 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/24 | za IT služby + materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 160,00 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/24 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/24 | za účtovnícke služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 800,00 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 226,42 € | 30.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/24 | za hélium - balóniky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zdenko Malcho - LUKY MZ | 30345626 | 37,80 € | 30.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 98,74 € | 29.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 779,65 € | 29.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 142,66 € | 28.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,99 € | 27.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | za čistiace potreby + všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 706,19 € | 24.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 242,14 € | 23.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 89,96 € | 23.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 260,83 € | 23.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 557,45 € | 23.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |