Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 506,42 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 149,45 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 136,51 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 342,11 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 162,11 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | za bezpečnst. službu ochrany objek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | klientky - cigare | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 264,04 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 610,58 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 242,32 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 392,21 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 182,99 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | nákup kancelárskeho materiá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 282,10 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 206,29 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | nákup skumavi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 7,80 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 27,70 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | klientky - drogér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 663,80 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | za čistiace potre | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 760,63 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | za telekom. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 138,09 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 358,26 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | za vo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 278,52 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |