Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0637/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 122,60 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 652,79 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/17 | za varič na vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 97,88 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 28,20 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,84 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 372,36 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 109,20 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/17 | 3-mes. kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 177,00 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/17 | za likvidáciu odpadovej vody a kalu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 363,07 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 920,55 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 205,02 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 494,84 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/17 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 144,56 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/17 | 102854385 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 162,41 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 82,80 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/17 | klientky - za hygienické potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 690,65 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| Zml 12/2017 EPS | Komplexné zaistenie prevádzky EPS (servis, revízie, opravy) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TELECOM ALARM, s.r.o. | 31349854 | Iné | 6 900,00 € | 19.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 19.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0618/17 | za servis a opravu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 720,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 159,06 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |