Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/17 | dobropis k fa 102675107 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | -2,59 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 294,31 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 209,81 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 15.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | za opravu ponorného mixéra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 64,80 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 198,55 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,91 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | oprava výpustného hohúta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 210,47 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 359,58 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 127,14 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 298,19 € | 10.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 216,84 € | 10.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 39,16 € | 10.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 123,66 € | 10.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,40 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 222,72 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 416,30 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | odborná prehliadka výťahu 02-04/2017 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |