Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 399,01 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 355,21 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 844,55 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | za ročnú odbornú prehliadku EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 375,56 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 127,76 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 329,24 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 112,59 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 190,98 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 214,90 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | za opravu auta Škoda | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 411,90 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| Zml 06/2017 čis. potr. | Rámcová zmluva na dodávku a dovoz drogistického tovaru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal REPTA - MRC | 43304885 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 000,00 € | 28.06.2017 | 01.07.2017 | 10.07.2017 | Ing Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0282/17 | za RM umývací a gril | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 180,00 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 360,50 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 373,52 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| Zml 07/2017 pracie pr. | RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA (pracie prostriedky) a ZMLUVA O PRENÁJME (dávkovacie zariadenie) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, spol. s r. o. | 35 835 401 | Iné | 5 000,00 € | 27.06.2017 | 01.07.2017 | 14.07.2017 | Ing Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0280/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 125,87 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | klilentky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 354,63 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 150,61 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | za čistioace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 895,92 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra |