Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/18 | za náplň do lekárničiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 27,50 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 435,50 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 609,79 € | 27.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 145,21 € | 26.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 42,00 € | 26.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 68,79 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 395,89 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 122,86 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 250,48 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 93,60 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 203,58 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 236,82 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 149,64 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 366,25 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 278,52 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 265,37 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 150,29 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 163,08 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 115,56 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | za opravu umývačky a kotla v kuchyni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 258,20 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |