Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0416/17 | za služby technika požiarnej ochrany | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 306,43 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 349,71 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 351,18 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 275,47 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 572,66 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 449,88 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 329,56 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 142,69 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,48 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 300,58 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 311,09 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 168,70 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 292,56 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | za čistenie kanalizácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 156,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | za opravu pračky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 385,13 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | za ZZ obrúsky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 546,25 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | za ND do ručného mixéra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ERVO SERVIS, s.r.o. | 45893730 | 41,90 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra |