Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/18 | za servisné práce na PC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 349,20 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | za siete a žalúzie na okná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 362,40 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 343,67 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 140,81 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | za poskytovanie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 266,12 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 168,74 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 186,52 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 66,00 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 315,77 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 02.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | PSS - doprava | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 147,36 € | 02.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 98,60 € | 29.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | za nové tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 330,00 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | za RM umývací, oplachový, Grill | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 294,00 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | za kancelársky materiál, materiál do kuchyne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 166,33 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 298,34 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | za pravidelnú mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 481,74 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,01 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra |