Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0595/17 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 037,72 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,28 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 105,34 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 259,55 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 183,54 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 345,22 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/17 | servis KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 150,53 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 247,07 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/17 | servisná prehliadka plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovic | 32714319 | 168,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/17 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 96,05 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 160,11 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/17 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/17 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 158,41 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 66,60 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| Zml 08/2017 | Dodávka plynu - dodatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 32 700,00 € | 04.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0578/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 403,19 € | 01.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 399,64 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 166,71 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |