Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 455,40 € | 04.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 184,72 € | 04.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 352,06 € | 02.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 171,86 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,71 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/17 | vyúčtovanie plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 978,79 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/17 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 457,20 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/17 | za posskytnutie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 407,28 € | 29.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 138,54 € | 29.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 122,60 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 652,79 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/17 | za varič na vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 97,88 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 28,20 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,84 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 372,36 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 109,20 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/17 | 3-mes. kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 177,00 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra |