Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/17 | práce na Škoda Octáviii a STK, | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 264,00 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | klientky - pouka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 16.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 379,82 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 44,26 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 391,69 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 98,94 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 352,40 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | za tel. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,84 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | za kontrolu E | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 451,66 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | za služby bezpečnostn. techni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | za služby T | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 311,63 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | za vo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 387,47 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 107,64 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | za pl | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | poplatok za školen | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 180,00 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 124,80 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 237,50 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | za telekom. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,58 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |