Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 158,17 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 25,20 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,40 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 275,75 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | za vývoz nebezpečného odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 86,40 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 272,50 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | za rukavice pre zdrav. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 330,00 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 72,29 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 343,08 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,35 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 148,70 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,91 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | za kontrolu na únik chladiva | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 212,69 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 447,68 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 514,79 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 89,98 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 85,99 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 316,90 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 229,61 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 625,37 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |