Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0502/21 | za Hexaphan prúžky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 8,50 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 239,38 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 169,95 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | za potreby do kuchyne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Domáce potreby u Katky | 36275824 | 186,80 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 281,01 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 516,67 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,93 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | za tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 216,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 272,19 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 265,11 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 13,82 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 552,95 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 267,69 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | za havarijné poistenie KIA ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | povinné poistenie Kia ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 155,55 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | za plánovanú jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 194,50 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 326,76 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/21 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 132,08 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 246,96 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |