Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 127,00 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 473,80 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 396,42 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | oprava komunikačného systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 299,16 € | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | dodávka technológie chladiacich boxov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 6 480,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 443,14 € | 28.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 267,27 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,00 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 269,65 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 27,82 € | 26.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,64 € | 26.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 110,83 € | 25.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,64 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,15 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 121,70 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 38,21 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 130,92 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | za prostriedky na umývanie do myčky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 254,56 € | 21.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | za opravu konvektomatu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 729,60 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |