Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0637/21 | za revíziu detektorov úniku plynu a kontrola riadiaceho systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 536,00 € | 29.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/21 | oprava EZS - zmena programovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 128,16 € | 23.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 164,59 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/21 | za opravu el. mlynčeka na mäso, oprava VOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Koporec | 50768379 | 87,60 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | za korkovú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 63,60 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | za čistenie kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 96,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | za bezdotykový teplomer | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 41,99 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 406,14 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 322,79 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 293,28 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 112,30 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 104,11 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 203,62 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | za kosačku STARJET UJ 102-23 P5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 5 129,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | za žacie struny a hlavu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 99,71 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/21 | za odsatie a vyčistenie ČS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CMT group | 47372141 | 120,00 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 344,63 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/21 | za kancelársky materiál + kopírovací papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 698,30 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 269,24 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 180,19 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |