Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/22 | za kancelársky materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 325,59 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 10,32 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 79,43 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 89,31 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | korková nástenka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | za kontrolu EPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 299,98 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | za čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 318,60 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 22,25 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 62,23 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 263,48 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 108,00 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | za vodu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 397,69 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 347,23 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 209,62 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | za čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 139,56 € | 26.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | za revíziu a skúšky plynových zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 148,51 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | za revíziu a skúšky plynových zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | za revíziu a skúšky plynových zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 679,82 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,75 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra |