Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8948
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0118/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0107/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 954,79 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0096/25 | Statický posudok | Divadlo Aréna | 30777810 | IGUBA,s.r.o. | 35958154 | 240,00 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0079/25 | Zapožičanie tieničov na projektor | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN | 30141214 | 48,00 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0066/25 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 845,69 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0101/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0069/25 | Zdvihnutie klietky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 1 920,00 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0123/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0103/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 492,00 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0095/25 | Seminár PAM | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 98,40 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0098/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0097/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0100/25 | Potlač na tričká | Divadlo Aréna | 30777810 | ILNE s.r.o. | 54101875 | 20,30 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0053/25 | Strážna služba januar 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 229,26 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0102/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 292,48 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0078/25 | Produkčné a posprodučné Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 900,00 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0120/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0080/25 | Textilné rohože | Divadlo Aréna | 30777810 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 189,42 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0035/25 | Výrobník plazivého dymu | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 968,00 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0047/25 | Tantiemy za mesiac 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 3 652,91 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra |