Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0511/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 300,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0554/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0553/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 24,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0531/24 | Pravidelná štvrťročná prehliadka zariadení | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 960,00 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0557/24 | Akustické obklady | Divadlo Aréna | 30777810 | HOSU,s.r.o | 47251824 | 8 913,72 € | 22.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0541/24 | vybavenie baru | Divadlo Aréna | 30777810 | Kema SK s.r.o. | 31350658 | 45 834,07 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0523/24 | Novoročenka | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 210,00 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0532/24 | Odstránenie vlhnutia stien | Divadlo Aréna | 30777810 | Metrostav Slovakia a.s. | 47144190 | 6 422,63 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0544/24 | Foto služby Hirošima noja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0558/24 | vybavenie toaliet | Divadlo Aréna | 30777810 | SIKO kúpeľne a.s. | 43864074 | 7 456,89 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0546/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0543/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0542/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 700,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0547/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0525/24 | Astra Hybrid svetla | Divadlo Aréna | 30777810 | SRS Group s.r.o. | 44520433 | 27 907,20 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0548/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 420,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0476/24 | Kancelárske stoličky | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 71 977,20 € | 27.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0530/24 | Paletový vozík BOOST | Divadlo Aréna | 30777810 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 538,80 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0529/24 | Benzínová kosačka | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Roman Pátrovič Romex | 33142092 | 869,25 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0528/24 | Podlahový automat a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 6 026,88 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra |