Faktúry
Počet záznamov: 2520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 630,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 360,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | výkon zodpoved. osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 008,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 480,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 46,20 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 225,88 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 42,00 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | zdravot. služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 28,00 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | oprava tel. siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 516,19 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,17 € | 19.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | časopis - manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,75 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | časopis - zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 45,35 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | vône do WC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 24,79 € | 16.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 16.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | aSc Agenda Komplet | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 449,00 € | 12.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spolok slov.knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 11.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | náhrad. vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 24,00 € | 11.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 105,61 € | 11.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 114,11 € | 09.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | kontrola VSE-OST | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 156,00 € | 08.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | zvýšenie kapacity PC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 24,00 € | 08.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 242,63 € | 08.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 237,66 € | 04.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 720,00 € | 04.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 480,00 € | 04.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | lektorské služýby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 948,00 € | 04.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 552,00 € | 04.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 958,04 € | 03.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra |