Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 443,92 € | 10.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | telefon. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 115,07 € | 09.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 09.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | tonery čierne, farebné | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 805,30 € | 05.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 684,00 € | 05.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 210,00 € | 05.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 636,00 € | 04.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | spracovanie miezd, štatistika, výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 640,00 € | 03.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | údržba počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 200,00 € | 03.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 58,94 € | 03.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 768,00 € | 03.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 18,00 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 172,80 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 22,75 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 295,50 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | manažment školy - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,45 € | 28.04.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | doúčtovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 0,01 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | doúčtovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 0,01 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,45 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Insektpol s.r.o. | 17311411 | 404,28 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |