Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/18 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 47,20 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | prístupový bod -úprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 170,40 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | seminár - odmeňovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 30.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 28,08 € | 30.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | poistenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 558,00 € | 30.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | upratovacie služby, umývanie okien | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 30.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | zámok skrinkový | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KS GOLEM - Ivan Lendvay | 35333171 | 36,00 € | 23.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | časopis -personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,65 € | 22.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 597,96 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | školské potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KVANT spol. s.r.o. | 31398294 | 105,72 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | úprava a rekonštrukcia učebne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 2 820,00 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 13.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 809,10 € | 13.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 218,65 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | pridelenie nového uživateľského kódu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SKOM, spol. s.r.o. | 35841630 | 61,34 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 104,58 € | 09.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 260,89 € | 09.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 112,64 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra |