Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 263,52 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 33,35 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | lampa do projektora | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 120,00 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 19,72 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | ceny do športovej súťaže - stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 120,86 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 431,87 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | údržba miestnej počítač. siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 71,05 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | učebnice ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVAK VENTURES s.r.o. | 31441432 | 1 935,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 01.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 152,00 € | 26.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 636,00 € | 26.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 288,28 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | preprava materiálu a osôb na Deň župných škôl | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VIVA AQUA s.r.o. | 35813172 | 72,49 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 312,00 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | oprava PC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 132,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | zdroj ATX, kábel | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 92,40 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | licencia PHOTOSHOP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 3 379,26 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 923,04 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |