Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/24 | kancelárske potreby- perá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 383,99 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 621,90 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | vložné na projekt Jazykový kvet | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IALF, o.z | 42334829 | 12,00 € | 24.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 122,00 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 621,90 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | metodické orgány školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 20,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,94 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 100,86 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 139,75 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | náhr. diely VT | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 322,33 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 849,60 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 131,33 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 833,12 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 826,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 588,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 663,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 105,03 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |