Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/25 | aplikovaná ekonómia - vzdelávací program | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 70,00 € | 30.06.2025 | 06.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/25 | viac ako peniaze - vzdelávací program | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 70,00 € | 30.06.2025 | 06.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/25 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 663,00 € | 30.06.2025 | 06.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/25 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 616,00 € | 30.06.2025 | 06.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 251,47 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | oprava klapky tel. | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 104,55 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,00 € | 24.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | časopis - právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 149,00 € | 24.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 153,04 € | 24.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 996,30 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | odmeny žiakov, PET fľaše | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | THEMIS 4 YOU s.r. o. | 54147069 | 425,21 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 79,63 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | servis kávovaru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Coffix s.r.o. | 48261068 | 50,00 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | aSc Agenda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 664,00 € | 09.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 109,79 € | 06.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 06.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 2 200,54 € | 05.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | poistenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 85,00 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 459,65 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |