Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/24 | učebnice - ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 152,41 € | 24.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | knižnica, umelá inteligenica | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 175,80 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | konferencia, registračný polatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 80,00 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | projektor | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 669,54 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Drogéria, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 206,72 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | adobe licencia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 556,00 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | časopis - legislatíva pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | vzdelávací program | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | učebnice - ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 840,40 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 392,71 € | 11.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,54 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | CO, prevádzková kontrola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 227,88 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | prevádzkový poriadok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 330,00 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 171,00 € | 07.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 2 042,29 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 199,00 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 312,14 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | poistenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 602,64 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 53,52 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |