Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 230,19 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 291,25 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | vypracovanie prevádzkového poriadku | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 190,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Drogéria, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 105,13 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 13 538,09 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 878,40 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 658,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | poplatok za vystavenie faktúr | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 15,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | údržba kávovaru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Coffix s.r.o. | 48261068 | 40,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 560,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | revízia HP a hydrantov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 826,77 € | 03.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 616,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 85,43 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | členský poplatok za rok 2024 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 139,75 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 840,00 € | 30.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 41,72 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |