Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/24 | časopis - právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 149,00 € | 17.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 105,06 € | 17.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | mzdová agenda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 1 000,00 € | 17.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | manuál verejného obstarávania v kocke | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 150,00 € | 16.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 571,74 € | 12.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 22,26 € | 10.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 1 382,40 € | 10.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 304,83 € | 10.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 125,88 € | 09.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | posúdenie poruchy zatekania | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Terézia Kittová, PhD. | 1041214317 | 300,00 € | 09.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | výmena stropných svietidiel | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Obecné služby Budmerice s.r.o. | 52389880 | 4 195,60 € | 05.12.2024 | 09.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 149,30 € | 05.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 11 492,44 € | 05.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 184,64 € | 05.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 596,62 € | 04.12.2024 | 09.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 154,90 € | 04.12.2024 | 09.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 04.12.2024 | 09.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 092,00 € | 04.12.2024 | 09.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 04.12.2024 | 09.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 402,19 € | 03.12.2024 | 09.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |