Faktúry
Počet záznamov: 1672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/19 | el. energia za 5/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 985,82 € | 07.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | telekomunikačné poplatky za 5/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,87 € | 07.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | pinpongove stoly, lopticky - Otvorená škola 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 342,00 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | príplatok zamestnancom na stravu za 5/19 zo SF | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 219,00 € | 05.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | oprava posuvnej brány | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 170,40 € | 05.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | príplatok zamestnancom na stravu za 5/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 620,50 € | 05.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | plyn | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 335,00 € | 05.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 138,00 € | 05.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/19 | účastnícky poplatok EfVET | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EfVET Central Office | 3101119161 | 560,00 € | 04.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/19 | účastnícky poplatok EfVET | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EfVET Central Office | 3101119161 | 610,00 € | 04.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | linoleum - Otvorená škola 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JATOBA s. r. o. | 44053797 | 1 364,95 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | pranie a prenájom rožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 28.05.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | škola škole 2019 - tablety | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | alza sk s.r.o. | 36562939 | 428,98 € | 24.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | kontrola a čistenie komína, dymovodu, odvodu spalín | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 53,00 € | 24.05.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | vymaľovanie a obklad miestnosti | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľuboš Divičan | 17551455 | 1 911,00 € | 22.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancom za 4/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 188,40 € | 20.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | prenájom plavárne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 210,00 € | 20.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | príspevok na stravu zamestnancom školy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 533,80 € | 20.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | SANET apríl-jún 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 20.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | telekomunikačné poplatky 4/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | elektrická energia 4/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,38 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | revízia elektrospotrebičov a bleskozvodu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 990,00 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 66,40 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | oplachový prostriedok - výdajňa stravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 48,84 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | pc notebook- "škola škole" | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | alza sk s.r.o. | 36562939 | 686,90 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | toaletný papier | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Eva Gáliková EVA | 32057288 | 202,84 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | zrážková voda 4/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 215,65 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | vodné, stočné 4/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,02 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | oprava tel. a klapky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 76,58 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |