Faktúry
Počet záznamov: 1672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/18 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS | 22652159 | 106,40 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 23,83 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | samsung led Monitor | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 148,00 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | odstránenie náletových drevín a pretmelenie plechov na streche | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 374,80 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 80,00 € | 19.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | oprava poškodených stien | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľuboš Divičan | 17551455 | 110,00 € | 19.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | pranie a prenájom rohožiek 9/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | odvoz biolog. odpadu za 9/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 28,80 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | podložky na stoličku | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 118,50 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | el. energia za 9/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 755,77 € | 11.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | telekomunikačné poplatky za 9/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,21 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | plyn 10/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 471,00 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | zrážková voda 9/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 216,76 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | monitorovanie objektu 3Q 2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | poplatok za upomienku | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 4,00 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 9/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 161,60 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | príspevok na stravu zamestnancom za 9/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 513,08 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 35,88 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | vodné, stočné 6-7/18 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -44,58 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | vodné, stočné 9/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 111,46 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | vodné, stočné 8/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | externý disk | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 66,00 € | 25.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | pranie a prenájom rohožiek 8/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,08 € | 20.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | kriedy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | E.N.E.S. spol. s r.o. | 47480751 | 316,75 € | 20.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | vybavenie pc učebne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 38 260,00 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | učebnice | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ján Strapec Oxico | 11667958 | 1 620,00 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | el. energia za 8/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 643,68 € | 13.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | telekomunikačné poplatky za 8/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,98 € | 13.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | 2-kanálové ovládače | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Michal Macko - BPS | 41969626 | 193,80 € | 12.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | učebná pomôcka brúska | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | DOMOSS TECHNIKA a.s. | 36228389 | 95,60 € | 12.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra |