Faktúry
Počet záznamov: 1672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/19 | toaletný papier | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Eva Gáliková EVA | 32057288 | 202,84 € | 17.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | školenie Ročné zúčtovanie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78,00 € | 17.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | reklamné perá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 181,85 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | dobropis k fa 157633 - reklamné perá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | -9,09 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,53 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | El. energia 12/18 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 237,37 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Pranie a prenájom rohoží 12/18 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,84 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Poplatok za priestor na mailserveri nad limit služby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 5,88 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 605,39 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Vodné - stočné 20.11.-19.12.2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Zrážky 12/18 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 224,50 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/18 | prenájom priestorov na školenie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Maxthe s.r.o. | 50917129 | 760,00 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 12/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 107,60 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | príspevok na stravu zamestnancom za 12/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 341,63 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 995,70 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | časopisy 2019 Freundschaft a Pravda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 170,37 € | 18.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | odvoz biolog. odpadu za 10/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 38,40 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | ročný prístup Verejná správa SR - zúčtovanie zálohy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | práca, mzdy a odmeňovanie 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 66,16 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | oprava WC | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Inštalatér IVAN, Ivan Tomes | 47061227 | 210,00 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | podlaha miestnosť pre robot | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JATOBA s. r. o. | 44053797 | 999,16 € | 13.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | realizačný projekt a projektová dokumentácia - KV | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ARQITEQ s.r.o. | 44179812 | 31 152,00 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | prenájom bowlingových dráh na zimný športový deň | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | THERMPRES, s.r.o. | 36717185 | 294,00 € | 12.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | prenájom a pranie rohožiek 11/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 12.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | veko na nádobu vo výdajni jedál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 40,40 € | 12.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | oprava podlahy vestibulu a vstupného schodiska | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HSP STAVBY s.r.o. | 45398232 | 15 679,57 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | monitorovanie objektu za 4Q 2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | plyn na kúrenie za 12/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 471,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | revízia komina, dymovodu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 83,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | väzba katalógov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 115,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |